Estabelece a Tabela de Códigos de Benefícios Fiscais a ser utilizada para preenchimento da Nota Fiscal Eletrônica – NFe, modelos 55 e 65.
Procedimentos no Protheus para gerar informação no XML da Nota
Acesse o configurador (SIGACFG ) > Ambiente> Cadastros > Parâmetros > Localize o parâmetros : MV_CODCST, inclua este código: GO=20,40
Modelo print abaixo:
Acesse o parâmetro: MV_ESTADO > localize a filial de Goiás e preencha o campo com : GO
Print abaixo:
Desabilite o parâmetro : MV_GIAEFD : .F.
Veja o print abaixo:
Parâmetros da TES a ser utilizada
Calcula ICMS F4_ICMS = SIM
Livro de ICMS F4_LFICM = Outros
CFOP F4_CF = 5102
Sit.Trib.ICM F4_SITTRIB = 20/40
Proximo passo ir para o modulo fiscal SIGAFIS 09.
1º Vamos cadastrar o código de reflexo programa FISA072
2º Veja com o setor fiscal para validar o preenchimento deste campo.
2º Passo ir para tela de cadastro: Prod. X Cod.v.decl. programa: FISA140
Informe o CFOP 5102, cod.Val.Decl : Este código que será o gerado no XML da Nota
TAG: <cBenef></cBenef>
Print de como fiz o cadastro
Feito estes parâmetros, faça a inclusão de um produto incluso na lista, use a TES parametrizada para teste processo, emita da nota em ambiente homologação e valide com o fiscal.
Fonte: https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=427172
OBS..: Parâmetros usados no fiscal apenas para demonstração, valide as informações com o setor fiscal. Não nos responsabilizamos por quaisquer prejuízos fiscais. Procedimento feito para auxilio nas etapas de parametrização do sistema ERP Totvs Protheus.
Caso necessite de consultoria e desenvolvimento para o sistema ERP Protheus da Totvs, entre em contato.
